四川省高级人民法院机关服务中心2022年单位预算

目录

第一部分  四川省高级人民法院机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  四川省高级人民法院机关服务中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省高级人民法院机关服务中心2022年单位预算

          情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  四川省高级人民法院

机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）院机关服务中心职能简介

四川省高级人民法院机关服务中心（以下统一简称“院机关服务中心”），其职能是按照院党组安排，负责省法院机关环卫绿化、房屋附属设备设施维修维护、水电燃气管理、物业管理以及印刷管理等后勤综合服务工作。

（二）院机关服务中心2022年重点工作

2022年，院机关服务中心坚持围绕“六个实质化”工作部署，为省法院机关提供有力的后勤服务和保障。一是计划并落实维修维护事项，做好机关房屋附属设备设施检修及环卫绿化工作。二是保障机关物业运行，提升机关物业服务水平。三是管理机关水电燃气，落实厉行节约、节能减排政策。四是加强机关印刷服务，提高机关印刷服务效率。

二、机构设置情况 

本单位是隶属于四川省高级人民法院的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分  四川省高级人民法院

机关服务中心2022年单位预算表

详见附表

https://file.chinacourt.org/f.php?id=d49fc3408139a2fb&class=enclosure

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  四川省高级人民法院

机关服务中心2022年单位预算

情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，院机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入425.64万元；支出包括：公共安全支出301.88万元、社会保障和就业支出44.54万元、卫生健康支出34.80万元、住房保障支出 44.42万元。院机关服务中心2022年收支预算总数425.64万元,比2021年收支预算总数增加20.56万元，主要原因是人员工资晋级升档。

（一）收入预算情况

院机关服务中心2022年收入预算425.64万元，其中:一般公共预算拨款收入425.64万元，占100%。

（二）支出预算情况

院机关服务中心2022年支出预算425.64万元，其中：基本支出425.64万元，占100%；无项目支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

院机关服务中心2022年财政拨款收支预算总数425.64万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加20.56万元，主要原因是人员工资晋级升档。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入425.64万元；支出包括：公共安全支出301.88万元、社会保障和就业支出44.54万元、卫生健康支出34.80万元、住房保障支出44.42万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

院机关服务中心2022年一般公共预算当年拨款425.64万元，比2021年预算数增加20.56万元，主要原因是人员工资晋级升档,机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等均有相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出301.88万元，占70.92%；社会保障和就业支出44.54万元，占10.46%；卫生健康支出34.80万元，占8.18%；住房保障支出44.42万元，占10.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）法院 （款）机关服务（项）2022年预算数为301.88万元，主要用于：院机关服务中心人员经费、劳务费、其他商品和服务支出等。绩效目标：保障每月按时发放院机关服务中心在职人员工资、津补贴以及日常办公的正常开展。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为44.54万元，主要用于：缴纳职工养老保险单位负担部分。绩效目标：保障职工养老保险按时缴纳。

3.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为34.80万元，主要用于：缴纳职工医疗保险单位负担部分。绩效目标：保障职工医疗保险按时缴纳。

4.住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为44.42万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位负担部分。绩效目标：保障在职职工住房公积金按时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院机关服务中心2022年一般公共预算基本支出425.64万元，其中：

人员经费382.44万元，主要包括：基本工资119.54万元、津贴补贴21.30万元、绩效工资101.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.54万元、职工基本医疗保险缴费34.80万元、其他社会保障缴费2.96万元、住房公积金44.42万元、其他工资福利支出2.55万元、工会经费7.40万元、福利费3.53万元、奖励金0.08万元。

公用经费43.20万元，主要包括：劳务费38.88万元、其他商品和服务支出4.32万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

院机关服务中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与上一年度一致。

六、政府性基金预算支出情况说明

院机关服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

院机关服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

院机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

院机关服务中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022年院机关服务中心单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年院机关服务中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算425.64万元。其中：人员类项目3个，涉及预算382.44万元；运转类项目1个，涉及预算43.20万元；无特定目标类项目。

第四部分  名词解释

1.“六个实质化”：即指服务大局实质化、诉源治理实质化、诉讼服务中心实质化、庭审实质化、执行指挥中心实质化、文化建设实质化。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。