四川省高级人民法院

2022年单位预算

目录

第一部分  四川省高级人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  四川省高级人民法院2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省高级人民法院2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 四川省高级人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）院机关职能简介

四川省高级人民法院（本说明中特指201001省本级院机关，鉴于201302四川省高级人民法院装财处主要用于案款诉讼费核算，无实质预算内容，故不再另外单独说明，以下统一简称“院机关”）主要职能是审判和指导全省各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。

（二）院机关2022年重点工作

2022年，院机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实中央政法工作会议和省委十一届十次全会部署要求，坚持党对司法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，一以贯之、常谋常推“六个实质化”，奋力推动法院工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化四川提供有力司法保障。一是在社会治理上求常效；二是在司法为民中守常心；三是在队伍建设上下常功；四是在执行攻坚中有常为；五是在改革创新中破常规；六是在服务大局上谋常绩。

二、机构设置情况 

本单位是隶属于四川省高级人民法院的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分  四川省高级人民法院

2022年单位预算表

详见附表

https://file.chinacourt.org/f.php?id=9e01674be73b0fde&class=enclosure

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  四川省高级人民法院

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，院机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入25,792.29万元、其他收入378.23万元、上年结转176.11万元；支出包括：一般公共服务支出31.99万元、公共安全支出21,983.20万元、教育支出160.00万元、社会保障和就业支出1,263.79万元、卫生健康支出 1,094.20万元、住房保障支出1,813.45万元。院机关2022年收支预算总数26,346.63万元,比2021年收支预算总数减少907.22万元，主要原因是持续压减一般性支出，降低三公经费，同时政法队伍教育整顿专项活动结束，减少了相关经费的安排。

（一）收入预算情况

院机关2022年收入预算26,346.63万元，其中：上年结转176.11万元，占0.67%；一般公共预算拨款收入25,792.29万元，占97.90%；其他收入378.23万元，占1.43%。

（二）支出预算情况

院机关2022年支出预算26,346.63万元，其中：基本支出17,593.06万元，占66.78%；项目支出8,753.57万元，占33.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院机关2022年财政拨款收支预算总数25,968.40万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少771.08万元，主要原因是持续压减一般性支出，降低三公经费，同时政法队伍教育整顿专项活动结束，减少了相关经费的安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入25,792.29万元、上年结转176.11万元；支出包括：一般公共服务支出31.99万元、公共安全支出21,604.97万元、教育支出160.00万元、社会保障和就业支出1,263.79万元、卫生健康支出 1,094.20万元、住房保障支出1,813.45万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

院机关2022年一般公共预算当年拨款25,792.29万元，比2021年预算数减少662.27万元，主要原因是持续压减一般性支出，降低三公经费，同时政法队伍教育整顿专项活动结束，减少了相关经费的安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出21,460.85万元，占83.21%；教育支出160.00万元，占0.62%；社会保障和就业支出1,263.79万元，占4.90%；卫生健康支出 1,094.20万元，占4.24%；住房保障支出1,813.45万元，占7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022年预算数为13,261.62万元，主要用于：人员经费和办公费、水电费等日常公用经费。绩效目标：保障每月按时发放在职人员工资、津补贴以及日常办案办公的正常开展。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为377.29万元，主要用于：办公设备购置等。绩效目标：完成办公设备等购置，加强办案办公经费保障，提升工作质量，更好地服务法院工作。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算数为1,268.77万元，主要用于：证人出庭、翻译辅助、公告送达、文书印刷、司法鉴定以及专家咨询等案件审判活动产生的经费支出。绩效目标：保障案件审判活动经费支出，提升案件审判水平。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2022年预算数为183.00万元，主要用于：执行差旅、邮寄送达和专项执行等工作产生的经费支出。绩效目标：保障案件执行活动经费支出，提高案件执行效率。

5.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2022年预算数为352.00万元，主要用于：审判大楼及技术大楼运行维护等支出。绩效目标：保障审判大楼及技术大楼正常运行。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算数为5,703.17万元，主要用于：聘用制书记员、信息系统运维、省级交办案件专项审判经费等项目支出。绩效目标：保障聘用制书记员经费支出，保障信息系统日常运维及省级交办案件专项审判等活动正常开展。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）2022年预算数为315.00万元，主要用于：国家司法救助支出。绩效目标：对符合条件人员进行救助，帮助其暂时缓解生活困窘情况。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为160.00万元，主要用于：保障职工业务培训支出。绩效目标：加强教育培训，完成年度培训计划，提高工作人员政治素养、法学素养，提升工作人员综合能力。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为18.95万元，主要用于：离退休干部离退休费、生活补助和困难补助等支出。绩效目标：保障离退休干部离退休费、生活补助和困难补助等经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1,244.84万元，主要用于：缴纳职工养老保险单位负担部分。绩效目标：保障职工养老保险按时缴纳。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1,094.20万元，主要用于：缴纳行政人员基本医疗保险单位负担部分。绩效目标：保障行政人员基本医疗保险按时缴纳，做好工作人员基本医疗保障。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1,181.29万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位负担部分。绩效目标：保障在职职工住房公积金按时缴纳。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为632.16万元，主要用于：发放未享受政策性住房的在职职工购房补贴。绩效目标：帮助未享受政策性住房的在职职工缓解住房问题。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院机关2022年一般公共预算基本支出17,593.06万元，其中：

人员经费13,724.70万元，主要包括：基本工资3,287.49万元、津贴补贴3,729.60万元、奖金273.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,244.84万元、职工基本医疗保险缴费935.22万元、公务员医疗补助缴费158.98万元、住房公积金1,181.29万元、其他工资福利支出1,856.46万元、工会经费196.88万元、福利费96.11万元、其他交通费用661.31万元、离休费94.58万元、奖励金0.55万元、其他对个人和家庭的补助7.43万元。

公用经费3,868.36万元，主要包括：办公费380.00万元、水费80.00万元、电费320.00万元、邮电费70.00万元、物业管理费590.28万元、差旅费800.00万元、维修（护）费655.52万元、会议费100.00万元、培训费160.00万元、公务接待费18.00万元、劳务费241.00万元、公务用车运行维护费250.00万元、其他商品和服务支出203.56万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

院机关2022年“三公”经费财政拨款预算数268.00万元，其中：公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行维护费250.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是继续贯彻厉行节约，严格控制公务接待，接待计划与上年基本一致。

2022年公务接待费计划用于按规定开展的法院审判业务工作交流和其他相关业务工作交流产生的公务接待等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降16.24%。主要原因是继续贯彻厉行节约，持续压减一般性支出，严格落实车辆运维管理相关规定，根据实际情况2022年院机关无公务用车购置。

单位现有公务用车92辆，其中：轿车32辆，小型载客汽车16辆，大中型载客汽车5辆，其他39辆。

2022年安排公务用车购置费0.00万元。

2022年安排公务用车运行维护费250.00万元，用于92辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障司法审判、执行及司法行政等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

院机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

院机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，院机关的机关运行经费财政拨款预算为3,545.47万元，比2021年预算增加112.50万元，增长3.28%。主要原因是机关维修维护事项增加。

（二）政府采购情况

2022年，院机关安排政府采购预算3,997.98万元，其中，政府采购货物预算399.73万元；政府采购服务预算3,598.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，院机关共有车辆92辆，其中，省部级领导干部用车1辆、定向保障用车13辆、执法执勤用车78辆。单位价值200万元以上大型设备13台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年院机关开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算26,170.52万元。其中：人员类项目5个，涉及预算13,724.70万元；运转类项目4个，涉及预算7,488.52万元；特定目标类项目10个，涉及预算3,046.58万元（不含不予公开的3个涉密项目）。

第四部分  名词解释

1.“六个实质化”：即指服务大局实质化、诉源治理实质化、诉讼服务中心实质化、庭审实质化、执行指挥中心实质化、文化建设实质化。

2.“两庭”建设：即指人民法庭和人民法院机关审判法庭相关建设内容。